采购主管

 审查各科室递交的《物资采购申请单》填写的正确性
 收集整理各科室递交的《物资采购申请单》，并按照签字流程，进行各级别对申请单的审批
 对领导批准并返回的《物资采购申请单》进行登记，然后分配给相关执行人员
 处理物流部医疗库房和办公用品库房的《物资补库单》，对两个库房的补库物品做到及时要货、跟踪到货日期和到货情况。并处理要货期间突发的特殊情况
 补库物品到货后，根据各库房提交的入库单和供货单位发票，核对无误后填写并递交《付款申请单》
 与财务相关人员核对入库物品的入库单，并将院领导批准的《付款申请单》交予相关财务人员
 对执行完毕的《物资采购申请单》进行归纳、整理和保存
 整理和收集所有供货厂家相关的三证，并将所有厂家的三证信息录入电脑
 每月对厂家三证进行审查，对即将到期的三证与厂家联系及时更换
 协助解决在日常采购中碰到的一些问题
 认真完成采购物品的价格论证，并汇总结果提交医院批准
 定期对现有供货商及供货价格进行再次审核，以保证医院的供货价格的合理性

 协调诊所的工服清洗工作，每月底汇总数量并核对价格，同时对洗衣过程中出现的问题及时解决
 每月底负责对近效期物品进行退货或更换
 协调完成物流部其它日常工作