【工作职责】
1、根据公司报销制度,审核纸质付款单据,确保审核流程完成,单据齐全合规,并编制相关会计凭证;
2、贸易系统供应商发票审核、跟踪、清理,与业务部门保持良好沟通及时完成与供应商的日常对账工作;
3、对出入库数据进行审核,收入成本核算,编制记账凭证,月末进行库房盘点的监盘,保证公司出入库、盘点数据账实相符,并对盘点差异进行反馈与跟踪处理;
4、固定资产管理及盘点;
5、会计凭证的整理、装订及保管工作;
6、领导安排的其他工作。
【岗位要求】
1、财务管理、会计相关专业本科及以上学历,硕士优先;持有会计从业资格证书者优先;
2、熟悉国家财经政策和会计法规;
3、具备扎实的会计理论知识,熟练使用财务软件;
4、具备良好的数据处理和分析能力;
5、能够独立完成日常会计核算工作;
6、具备一定的税务筹划能力;
7、工作态度严谨,良好的沟通协调能力较好。